2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责(需公开内设机构数量,下属单位数量及名称)

我单位北京手机彩票网环境卫生服务中心四队(简称朝环四队)隶属于北京手机彩票网环境卫生服务中心，为维护城市环境卫生提供管理保障，职责任务是道路清扫保洁。主要负责手机彩票网南片的道路清扫保洁工作，南到丰台交界-北到高碑店乡-东到通州交界-西到二环路边；清扫保洁道路共计338条(专业路：104条、上划路：82条)。

(二)人员构成情况

我单位北京市手机彩票网环境卫生服务中心四队部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制46人，实有人数40人；聘用人员275人。 离退休人员362人，其中：离休0人，退休362人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,659.00万元，比上年减少354.84万元，下降5.90%。主要原因：人员费用支出减少。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计5,659.00万元，比上年减少354.84万元，下降5.90%，其中：财政拨款收入5,659.00万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 5,659.00万元，比上年减少192.40万元，下降3.29%，其中：基本支出1,868.59万元，占支出合计的 33.02%；项目支出3,790.41万元，占支出合计的 66.98%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,659.00万元，比上年减少354.84万元，下降5.90%。主要原因：人员费用支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出5,659.00万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 586.54万元，占本年财政拨款支出10.36%；卫生健康支出 93.93万元，占本年财政拨款支出1.66%；节能环保支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 4,978.52万元，占本年财政拨款支出87.98%；农林水支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算586.54万元，比2022年度年初预算增加66.17万元，增长12.71%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算516.43万元，比2022年度年初预算减少3.95万元，下降0.76%。主要用于本单位行政事业单位养老支出。

“抚恤”(款)2022年度决算70.11万元，比2022年度年初预算增加70.11万元，增长100%。主要用于本单位抚恤支出。

2、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算93.93万元，比2022年度年初预算增加5.06万元，增长5.69%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算93.93万元，比2022年度年初预算增加5.06万元，增长5.69%。主要用于本单位行政事业单位医疗。

3、“城乡社区支出”(类)2022年度决算4,978.52万元，比2022年度年初预算增加245.02万元，增长5.18%。其中：

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算4,978.52万元，比2022年度年初预算增加245.02万元，增长5.18%。主要用于单位城乡社区环境卫生。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,868.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.40万元 减少0.40万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.40万元减 少0.40万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额1,071.57万元，其中：政府采购货物支出17.93 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,053.63万 元。授予中小企业合同金额1,071.57万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,071.57万元，占政府采购支 出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆47台，1,610.28万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机 关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释“请按照决算涉及的类款项去修改，参考以下：(不涉及的删除)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位在卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		清扫保洁人员聘用-四队
主管部门		北京市手机彩票网环境卫生服务中心					实施单位	北京市手机彩票网环境卫生服务中心四队
项目负责人		孙国艳					联系电话	67766341
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		931.902917	931.902917		923.475241	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款		931.902917	931.902917		923.475241	—	99%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于干路清扫保洁人员保险、公积金、工资、一次性绩效等支出。						本项目预算资金基本用于人工干路清扫支出，现已完成各项阶段性指标任务。通过项目资金的使用，提升了城乡环境综合治理水平，充分发挥环卫工作在城乡环境治理工作中的重要作用，将各项工作落实到每个细节上，确保环卫作业标准化、精细化，全面提升城市整体形象。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：道路清扫保洁人员275人			道路清扫保洁人员275人	已完成全年总体目标	10	10	无
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：提高环卫作业水平和作业质量			达到北京市环境卫生服务专业检查考评标准	已完成全年总体目标	10	10	无
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：按月完成道路清扫保洁任务			2022年全年道路清扫保洁任务	已完成全年总体目标	10	10	无
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：严格按照预算执行			合理支配项目资金，按照预算金额执行项目资金	已完成全年总体目标	10	10	无
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：提升城乡环境综合治理水平			提高环卫作业标准化、精细化，全面提升城市整体形象	已完成全年总体目标	10	10	无
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：合理安排财政资金，提高环卫作业质量			达到道路清扫保洁标准	已完成全年总体目标	10	10	无
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：在环卫作业过程中积极维护生态环境			充分发挥道路清扫保洁对生态发展的作用	已完成全年总体目标	10	10	无
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：充分发挥环卫工作在城乡环境治理工作中的重要作用			发挥环卫工作在城乡治理工作的持续作用	已完成全年总体目标	10	10	无
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：提升居民满意度，减少投诉事件，满意指标达到95%			提高群众对环卫工作的满意度达到95%	已完成全年总体目标	10	10	无
	指标		指标2：
			……
总分								100	99.9
填表人：韩思梦                           联系电话：67766341                           填写日期：2023.1.28
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

 

2022年度部门决算公开报表（附表1-12）.pdf